河池市供水处2021年部门预算公开说明

目   录

第一部分  河池市供水处概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  河池市供水处2021年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

 三、支出总表

 四、财政拨款收支总表

 五、一般预算支出表

 六、一般预算部门预算经济分类表

 七、一般预算政府预算经济分类表

 八、一般预算基本支出表

九、三公两费预算表

十、政府性基金预算支出表

 十一、国有资本经营预算支出表

 十二、政府采购预算表

第三部分  河池市供水处2021年部门预算情况说明

第一部分  河池市供水处概况

一、主要职能

河池市供水处主要职责：河池市供水处位于河池市金城江城区的龙江河畔，单位水利工程始建于1966年，1970年建成投入运行，1971年成立管理机构。河池市供水处前称分别为金城江水轮泵站、金城江抽水站、河池地区供水处。主要水利工程有龙江河水轮泵坝一座；小（一）型水库一座；二级抽水站一座；补水站一座；左右岸电泵库各一座；主干渠长25公里。其中龙江河水轮泵坝是供水处供水和灌区用水的主要核心工程设施。坝长111米，最大坝高10米，坝型为浆砌石边拱坝，大坝左右岸共安装水轮泵60—6型32台，60—16型2台，其中，AT60-6型水轮泵单台提水流量：0.138m³/秒（4米水头），每组（2台串联，4米水头），出水流量为：0.136m³/秒。左岸提水扬程为39米，提水流量为1.6立方米/秒，右岸提水扬程为低位30米，高位44米，提水流量为0.7立方米/秒。小（一）型水库（下舍水库）总库容207万立方米，有效库容110万立方米，是灌区供水的补充水源工程，同时是一座以灌溉为主，兼顾防洪、排涝的水利工程；位于左干渠+9公里处的二级抽水站为电泵站，装机容量为4台×115kw /台；左干渠+8公里处的补水站，装机容量为75kw；左岸电泵房装机2台，容量为270kw；右岸电泵房装机2台，容量为97kw。主干渠2条，总长25公里，其中左干渠长23.2公里，引水流量1.6立方米/秒，右干渠长1.8公里，引流量0.7立方米/秒。此外，灌区内引水流量在0.1立方米/秒以上的支渠22条，总长39.8公里；斗渠11条，总长9.6公里，12处小电灌站渠道长15.7公里，整个灌区干、支、斗、农渠合计总长90多公里。干、支渠有斗闸门设施60台套。由此，整个灌区形成了一个由水轮泵坝、电泵站、水库、渠道等多种水利工程及其设施组成的灌溉网，全灌区控制面积约80平方公里。河池市供水处担负着金城江城郊（东、北部）、东江镇、水源镇等10多村（社区）11900亩水田及3000多亩旱地作物的灌溉任务及为灌区内多个企、事业单位提供生产用水。

灌区位于河池市北面，北面与环江县含香村交界，东接金城江区东江镇，南邻金城江城区。灌区四周石山环抱，为南北狭长形状，北高南低。灌区海拔高程在200至260米左右。灌区地貌多独坡独石山，形成一小片田地，属喀斯特发育地貌，且田地多深坑，土层薄，耗水量大。灌区内有时令河（长排河）一条，一年中5月份～9月份有水，在多雨季节有0.3立方米/秒流量，其余时间断流。龙江河由西向东流，横过灌区南端，据水文资料（河池市水文分局），多年平均年径流量为4.762×10⁹立方米，水量丰富，是灌区的主要水源，河池市供水处水轮泵坝就建在该河道上。

灌区多年平均降雨量为1445mm，降雨量平均分配不均匀，5～8月份降雨量占全年降雨量的66.6%，多年平均气温20.3⁰C，多年平均蒸发量为1065mm，多年平均相对湿度为78%，多年平均风速为1.1m/s。

灌区南端有黔桂铁路横过，南至北有金茂铁路和金城江至环江公路贯穿，交通便利。灌区内多聚居壮族，总人口达2.2万人。

二、部门预算单位构成

河池市供水处是正科级事业单位。

河池市供水处行政及班组

设7个内设机构：办公室、财务室、水轮泵班、左岸（水库管理所）、左岸（卫校灌溉组）、右岸组、河池市防汛机动抢险支队。

第二部分  河池市供水处2021年部门预算表

附件：1.收支总表

      2.收入总表

      3.支出总表

      4.财政拨款收支总表

      5.一般预算支出表

      6、一般预算部门预算经济分类表

      7、一般预算政府预算经济分类表

      8、一般预算基本支出表

      9、三公两费预算表

     10、政府性基金预算支出表

     11、国有资本经营预算支出表

     12、政府采购预算表

第三部分  河池市供水处2021年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况

河池市供水处2021年收入总预算260.20万元,收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，经费拨款242.20万元,纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金18万元。支出（按功能科目分类）包括社会保障和就业支出22.05万元，医疗卫生与计划生育支出15.27万元，农林水支出206.84万元，住房保障支出16.04万元。

二、一般公共预算财政拨款情况

（一）一般公共预算经费拨款规模情况

2021年一般公共预算经费拨款242.20万元，比2020年预算数243.42万元减少1.22万元,减少0.5%。

（二）一般公共预算经费拨款结构情况

农林水支出206.84万元,占支出总预算79.49%。

　  医疗卫生支出15.27万元,占支出总预算5.87%。

住房保障支出16.04万元,占支出总预算6.16%。

社会保障和就业支出22.05万元，占支出总预算8.47%。

三、一般公共预算基本支出情况

2021年一般公共预算基本支出205.65万元，其中（按经济科目分类）：

人员经费205.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助和支出；

四、“三公”经费预算情况

2021年“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费为0万元。

(一)公务接待费2021年预算数0万元。

(二)公务用车运行费2021年预算0万元。

（三）因公出国（境）2021年预算0万元。

五、收支预算情况

河池市供水处2021年收支总预算260.20万元，按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入；支出（按功能科目分类）包括：医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。

六、收入预算情况

2021年收入预算260.20万元，其中：经费拨款242.20万元，占收入总预算的93.08%；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金18.00万元，占收入总预算的6.92%。

七、支出预算情况

2021年支出预算260.20万元，其中（按经济科目分类）：基本支出205.65万元,占支出总预算的79.04%；项目支出54.55万元，占支出总预算的20.96%。

河池市供水处2021年部门预算表（预算公开）.xlsx

河池市供水处2021年部门预算表（预算批复）.xlsx