河池水利电力勘测设计研究院2022年部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分：部门概况

一、主要职能

我院2022年的工作任务是在激烈的市场竞争中保持我院的市场占有率，发展生产，保持我院的稳定。

二、河池水利电力勘测设计研究院机构设置

河池水利电力勘测设计院设置：1个财政补助事业单位。

第二部分：河池水利电力勘测设计研究院2022年部门预算报表

请下载附件“河池水利电力勘测设计研究院2022年部门预算报表.XLS”查看，其中包括：

1．财政拨款部门收支总表

2．部门收入总表

3.一般公共预算部门支出总表

4．财政拨款收支总表

5．一般公共预算支出表

6. 一般公共预算支出表（分经济科目）

7．一般公共预算基本支出表

8．政府性基金预算支出表

9. 三公”经费、会议费和培训费支出预算表

10、国有资本经营预算支出表

第三部分：2022年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2022年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2022年收入总预算116.26万元，同比减少18.32万元，同比下降13.62%。

一般公共预算拨款116.26万元，同比增加18.32万元，下降13.62%。

（二） 支出预算说明。

2022年支出总预算116.26万元，其中：基本支出116.26万元，占支出预算100%，同比减少18.32万元，减少13.62%

1．按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

（1）农林水科目支出预算92.2万元。

（2）医疗卫生类科目支出预算13.04万元。

（3）住房保障支出类科目支出预算10.19万元.

（4）社会保障和就业支出0.83万元.

二、2022年部门财政拨款支出预算情况

2022年一般公共预算拨款支出134.5892万元，其中：基本支出116.26万元。具体支出预算如下：

人员支出116.26万元。主要用于我院在编人员工资发放的基本支出。

三、2022年部门预算安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况

我院属于财政差额拨款事业单位，财政没有安排三公经费、会议费、培训费。

2022年部门预算报表.xls